山 西 药 科 职 业 学 院

后勤处函〔2019〕7号

关于固定资产管理系统部分功能

上线试运行的通知

院属各部门、单位：

为进一步做好学院固定资产管理工作，后勤处上线乾圣固定资产管理软件。经过前期的系统调试和基础数据录入，现办公用品领用功能计划于5月20日—31日进行试运行。

各部门、单位资产管理员可通过网址192.168.2.25登录系统，按照分配的账号密码进行操作（首次登录后请修改密码，妥善保管），如操作异常，请及时联系后勤处管理员郑雅君。

目前系统上线运行的是办公用品领用功能，纸质办公用品申请同时废止。后勤所属固定资产管理将在后续与学院财务固定资产帐对接完成后上线运行。

附：软件办公用品领用操作说明

特此通知

后勤处

2019年5月20日

附：软件办公用品领用操作说明

固定资产管理系统是我院后勤重要管理内容，通过科学的固定资产管理体系，彻底改变在资产管理中出现资料不全、账物不符、存留不明等问题。使用资产管理系统对学院固定资产、低值易耗品等国有资产的购进与使用起到了快捷、高效的“无纸化”管理，有效的加快了办公效率，强化了资产购、用、存的准确性和合理性，对后勤精细化管理起到了积极的作用，确保资产的资料、实物和备案分类合理、一物一码、账物相符，实现账目清楚、资产有数、责任明确、动态监管，办公用品的合理化购进和使用，确保国有资产的安全。

资产管理系统操作手册，是对低值易耗品（办公用品、办公日杂、五金用品）及固定资产在日常工作中的购进、领用、申报和审核等相关权限操作流程的详细说明，请各部门资产管理员认真阅读，确保资产管理工作的顺利运行。

领用低值易耗品（办公用品、办公日杂、五金用品）设定为处、系级统一领用审核，各部门（处、系）领用申报由一名资产专管员负责按系统要求申报，由部门领导审核批准后经资产管理部门领导核批准许到资产管理部门（库房）领取。

1.登录：装载“乾圣固定资产系统”后，输入名称与密码登录各自相关人员的管理账户；

2.申报：由申报单位资产管理员按照系统要求填报明细；

点击“资产管理”之“流程管理”--选击“流程管理”之“易耗品领用”--点击“发起易耗品出库审批”，按照表格填写完毕后点击“新增物品”先填写“物品规格”之后按照跳出示意填写，多项续点“新增物品”即可，完成后提交待审批。（红色必填）

3.一级审核（领用部门）：部门领导按照 “登录”完成登录；按照所示点击“流程管理”之“审核”审核后点击同意（拒绝）即可。（理由选填）

4.二级审核（管理部门）：管理部门领导按照 “登录”完成登录；按照所示点击“流程管理”之“审核”审核后点击同意（拒绝）即可。（理由选填）

5.领取：管理部门管理人员按照审核审批结果发放物品。