第一部分 概况
一、本单位职责
山西药科职业学院是由山西省人民政府举办的普通高等职业院校，隶属山西省教育厅。学院前身是山西省中药材学校、山西生物应用职业技术学院，2012年4月更名为山西药科职业学院。
学院为山西省优质高职院校建设单位、山西省示范性高职院校，山西省高职高专人才培养工作“A级”院校，全国首批百所“现代学徒制”改革试点单位。面向药品、食品、保健品、化妆品、医疗器械等行业企业培养高素质技术技能人才。
二、机构设置情况
学院设置有党政办公室、组织人事部、纪检监察室、宣传统战部、计划财务处、教务处、学生工作部（处）武装保卫部（处）、招生就业处、审计处、后勤处10个党政部门，工会、团委两个群团机构，设有中药系、制药工程系、工商管理系、器械工程系、食品工程系、国际合作教育中心、基础部、公共教育体育部、继续教育部、思想政治理论教学研究部共11个教学单位；设有图书馆、实训中心、科研中心、电教中心4个教学辅助机构和院属晋阳制药厂。
第二部分 2021年度单位预算报表
一、山西药科职业学院2021年预算收支总表
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预算公开表1 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
2021年 |
项目 |
2021年 |
一、一般公共预算 |
5,873.17 |
一般公共服务支出 |
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
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三、财政专户管理资金 |
5,830.00 |
国防支出 |
|
四、单位资金 |
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公共安全支出 |
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教育支出 |
11,634.26 |
|
|
科学技术支出 |
|
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文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
社会保障和就业支出 |
65.41 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
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卫生健康支出 |
3.50 |
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|
节能环保支出 |
|
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
|
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|
粮油物资储备支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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|
预备费 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
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|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
11,703.17 |
本年支出合计 |
11,703.17 |
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二、山西药科职业学院2021年预算收入总表
预算公开表2 |
单位：万元 |
项目 |
2021年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
11,703.17 |
5,873.17 |
|
5,830.00 |
|
205 |
教育支出 |
11,634.26 |
5,804.26 |
|
5,830.00 |
|
03 |
职业教育 |
11,634.26 |
5,804.26 |
|
5,830.00 |
|
05 |
高等职业教育 |
11,634.26 |
5,804.26 |
|
5,830.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
65.41 |
65.41 |
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
65.41 |
65.41 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
65.41 |
65.41 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
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三、山西药科职业学院2021年预算支出总表
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预算公开表3 |
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单位：万元 |
项目 |
2021年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
11,703.17 |
9,423.01 |
2,280.16 |
205 |
教育支出 |
11,634.26 |
|
|
03 |
职业教育 |
11,634.26 |
|
|
05 |
高等职业教育 |
11,634.26 |
9,354.10 |
2,280.16 |
208 |
社会保障和就业支出 |
65.41 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
65.41 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
65.41 |
65.41 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.50 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.50 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
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四、山西药科职业学院2021年财政拨款收支总表
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预算公开表4 |
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单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
一、一般公共预算 |
5,873.17 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
5,804.26 |
5,804.26 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
65.41 |
65.41 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
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|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
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|
商业服务业等支出 |
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|
金融支出 |
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|
援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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|
住房保障支出 |
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|
粮油物资储备支出 |
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|
国有资本经营预算支出 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
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预备费 |
|
|
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|
|
其他支出 |
|
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|
转移性支出 |
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|
债务还本支出 |
|
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|
债务付息支出 |
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|
债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
5,873.17 |
本年支出合计 |
5,873.17 |
5,873.17 |
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五、山西药科职业学院2021年一般公共预算支出预算表
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预算公开表5 |
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单位：万元 |
项目 |
2021年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,873.17 |
4,938.01 |
935.16 |
205 |
教育支出 |
5,804.26 |
4,869.10 |
935.16 |
03 |
职业教育 |
5,804.26 |
4,869.10 |
935.16 |
05 |
高等职业教育 |
5,804.26 |
4,869.10 |
935.16 |
208 |
社会保障和就业支出 |
65.41 |
65.41 |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
65.41 |
65.41 |
|
02 |
事业单位离退休 |
65.41 |
65.41 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.50 |
3.50 |
|
11 |
行政事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
|
02 |
事业单位医疗 |
3.50 |
3.50 |
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六、山西药科职业学院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
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预算公开表6 |
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单位：万元 |
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
合计 |
4,938.01 |
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工资福利支出 |
3,524.75 |
|
基本工资 |
1,386.13 |
|
津贴补贴 |
169.50 |
|
绩效工资 |
876.69 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
369.17 |
|
职业年金缴费 |
184.59 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
193.82 |
|
公务员医疗补助缴费 |
46.15 |
|
住房公积金 |
298.70 |
|
商品和服务支出 |
962.15 |
|
办公费 |
30.00 |
|
印刷费 |
15.00 |
|
水费 |
30.00 |
|
电费 |
30.00 |
|
取暖费 |
400.00 |
|
物业管理费 |
3.98 |
|
维修（护）费 |
300.00 |
|
培训费 |
20.00 |
|
工会经费 |
43.71 |
|
福利费 |
76.49 |
|
其他商品和服务支出 |
12.97 |
|
对个人和家庭的补助 |
91.11 |
|
离休费 |
11.43 |
|
退休费 |
46.54 |
|
生活补助 |
10.27 |
|
医疗费补助 |
18.73 |
|
奖励金 |
4.14 |
|
资本性支出 |
360.00 |
|
办公设备购置 |
60.00 |
|
专用设备购置 |
300.00 |
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七、山西药科职业学院2021年政府性基金预算收入预算表
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|
预算公开表7 |
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|
单位:万元 |
项目 |
政府性基金收入预算 |
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
注：2021年无预算安排。
八、山西药科职业学院2021年政府性基金预算支出预算表
|
|
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|
预算公开表8 |
|
|
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|
单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
注：2021年无预算安排。
九、山西药科职业学院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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预算公开表9 |
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单位:万元 |
项目 |
2021年预算数 |
因公出国（境）费 |
|
公务接待费 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
①公务用车购置费 |
|
②公务用车运行维护费 |
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合计 |
|
注：2021年无财政拨款预算安排。
十、山西药科职业学院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
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预算公开表10 |
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单位:万元 |
单位名称 |
2021年预算数 |
|
|
注：2021年无预算安排。
十一、山西药科职业学院2021绩效目标表（三个项目）
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
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（2021年度） |
|
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项目名称 |
本专科国家助学金省级配套资金 |
|
主管部门及代码 |
山西省药品监督管理局 |
实施单位 |
山西药科职业学院 |
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
3年 |
|
项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
176.54 |
|
其中：中央财政资金 |
0 |
|
省级财政资金 |
176.54 |
|
项目概况 |
本专科国家助学金省级配套资金。补助对象：学院高职学生 |
|
立项依据 |
本专科国家助学金省级配套资金。财政部 教育部 人力资源部 退役军人部 中央军委国防动员部《关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教【2019】19号） |
|
项目设立必要性 |
本专科国家助学金省级配套资金 |
|
保证项目实施的制度、措施 |
山西药科职业学院国家奖学金管理实施细则、国家励志奖学金管理实施细则、国家助学金管理实施细则 |
|
项目实施计划 |
严格按照省级资金下拨文件规定评选人数和资金执行，预计2021年10月评选，预计当年底发放完成。 |
|
年度目标 |
目标1：严格执行国家有关政策，确保政策落实到位。
目标2：完成规定人数的评选和资助资金的发放。 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
国家奖助学金受助人数 |
执行上级下达名额 |
|
质量指标 |
执行国家学生资助资金管理规定 |
100% |
|
时效指标 |
国家奖助学金及时发放率 |
100% |
|
效益指标 |
经济效益 |
减轻学生家庭经济压力 |
确保资助资金足额及时发放到位 |
|
社会效益 |
激励学生励志成才 |
接受资助的学生不出现因贫失学 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生对资助工作的满意度 |
工作零投诉 |
|
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|
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|
（2021年度） |
|
|
|
|
项目名称 |
实验实训楼建设项目工程进度款 |
|
主管部门及代码 |
山西省药品监督管理局 |
实施单位 |
山西药科职业学院 |
|
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
3年 |
|
项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
500 |
|
其中：中央财政资金 |
0 |
|
省级财政资金 |
0 |
|
项目概况 |
1.项目背景：现有的实验实训场所绝大部分是由原其他用房改造的，且多数为上世纪70年代砖混结构建筑，无条件承载大型实训设备，致使学院近年来由中央财政支持购买的教学仪器设备无法安装使用。加之，部分实验实训场所与其他教学行政办公同处一楼，存在较大安全隐患；实验实训场所布局较为分散，给正常实践教学带来极大困难。特别是2010年经山西省建筑科学研究院鉴定，有1栋实验实训楼被鉴定为D级，现已停止使用，严重影响了实践教学正常开展。2.项目内容：实验实训楼建成后，使大型实训设备投入使用，稳定正常的实践教学秩序，改善学院实验实训条件，以满足学生专业技能培养.3.项目范围：该项目位于太原市小店区民航南路16号，毗邻晋中市南砖井村和太原市郑村、东峰村、太原苗圃；建筑占地面积2146平米，总建筑面积12000平米；拆除原有实验实训楼、办公楼及文体活动中心，拆除面积4685.35平米，原址新建2栋地上五层地下一层的实验实训楼及室外基础配套设施。总投资4000万元，建设期2年。 |
|
立项依据 |
晋发改科教发【2016】402号 山西省发展和改革委员会关于山西药科职业学院学生公寓楼和实验楼建设项目申请报告核准的批复 |
|
项目设立必要性 |
现有的实验实训场所绝大部分是由原其他用房改造的，且多数为上世纪70年代砖混结构建筑，无条件承载大型实训设备，致使学院近年来由中央财政支持购买的教学仪器设备无法安装使用。加之，部分实验实训场所与其他教学行政办公同处一楼，存在较大安全隐患；实验实训场所布局较为分散，给正常实践教学带来极大困难。特别是2010年经山西省建筑科学研究院鉴定，有1栋实验实训楼被鉴定为D级，现已停止使用，严重影响了实践教学正常开展。且近年来，我院招生规模逐步扩大，现有实验条件已不能满足广大学生的学习需求。项目建设是培养对社会有用人才的环境要求。 该项目于2017年8月份动工建设 ，按照合同及相关规定，在项目建设过程中支付工程进度款。2019年该工程竣工投入使用，2021年支付工程部分款项。 |
|
保证项目实施的制度、措施 |
1.建立有效的组织保障，成立项目建设领导小组，负责项目规划论证、审定上报、组织协调、督促检查，解决项目实施过程中出现的问题，确保项目通过国家验收；2.项目建设全过程严格执行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等法律法规，认真组织、合理施工，确保项目的建设质量、建设工期，控制项目投资资金的数量和使用方向；3.落实配套资金，确保工程建设顺利进行；4.加强建筑施工现场管理，并督促施工单位加强施工人员和车辆的管理，做到安全、文明施工，确保各项安全措施落实到位。 |
|
项目实施计划 |
业务计划：该项目建设共分为四个阶段进行：1：2017年1-12月完成地基基础处理、完成该项目主体施工；2：2018年1-3月份完成装修装饰及安装工程；3：2018年3-4月份完成室外配套工程；4: 2018年5-6月份完成竣工验收、审计 财务计划：1：2017年1-3月，预计支付该项目前期费用（监理、勘查、设计等）合同价款的60%；基础完工，支付项目合同金额的20%;2：2017年4-12月，主体完工，支付工程进度款合同金额的30%；3：2018年5-6月，工程验收结束后，支付部分合同金额；4：2021年支付部分工程款项。 |
|
年度目标 |
完成部分工程款项的支付 |
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建房屋建筑面积 |
=11825.35平方米 |
|
项目计划完成率（%） |
=100% |
|
质量指标 |
工程验收合格率 |
=100% |
|
时效指标 |
资产移交及时性 |
及时 |
|
成本指标 |
三算一致性（%） |
一致 |
|
效益指标 |
社会效益 |
房屋建筑面积使用率 |
=100% |
|
道路硬化率（%） |
=100% |
|
可持续影响指标 |
改善实验实训教学条件 |
改善 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
>90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：财政专户管理资金。
山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 |
|
|
|
（2021年度） |
|
|
|
项目名称 |
校园保洁费 |
主管部门及代码 |
山西省药品监督管理局 |
实施单位 |
山西药科职业学院 |
项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
3年 |
项目资金
（万元） |
年度资金总额： |
110 |
其中：中央财政资金 |
0 |
省级财政资金 |
0 |
项目概况 |
公寓楼管理、校园保洁和小型维修工作。对1、2、3、4、5号五栋学生公寓楼进行管理。公寓楼除1、2、3、4、5号学生宿舍内部的所有区域；新教学综合楼1栋，教学楼2栋，电教1栋，实验楼3栋，原图书楼1栋，除办公室、小教室外的所有区域；阶梯教室8个。除学生公区及绿化区外所有区域；学院东北角垃圾场的清理和日常维护；家属院；学院东南角后勤处院子及楼道；所有旱厕；标本园道路两侧的花坛及3号楼前花池、墙角草坪等。小型维修范围为所有保洁区域下水管道、室内玻璃、水龙头及学生宿舍内轻度损坏的生活物品。 |
立项依据 |
中华人民共和国招标投标法（2017修正），中华人民共和国劳动法（2018修正），山西药科职业学院学生公寓管理制度 |
项目设立必要性 |
学院环境卫生需要大批保洁人员，学生公寓楼需要有管理人员，小型物品损坏续有人及时维修。 |
保证项目实施的制度、措施 |
山西药科职业学院学生公寓管理制度、保洁公司招标要求（保洁公司招标合同） |
项目实施计划 |
招标后对保洁公司人员进行培训，严格按照合同进行检查与要求，对不符合合同的工作限期整改，拒不整改扣除部分合同款甚至中止合同。新合同三天内要求百分之80人员到岗，新合同开始一周内各项工作要正常开展。 |
年度目标 |
目标1：保护学生安全住宿环境。
目标2：维护学院及学生公寓卫生整洁。
目标3：创建安全文明和谐公寓文化。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
日常保洁人员配备到位数 |
=47人 |
质量指标 |
公共场所整洁率 |
=100% |
时效指标 |
设备维修响应及时性 |
及时 |
效益指标 |
社会效益 |
机构运营正常率 |
=100% |
有效投诉次数 |
=0次 |
可持续影响指标 |
改善环境 |
改善 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、教师满意度 |
>90% |
|
|
|
|
|
|
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|
注：财政专户管理资金。
第三部分 2021年度单位预算情况说明
一、2021年度单位预算数据变动情况及原因
2021年山西药科职业学院预算收支安排11703.17万元，比上年度10,205.84万元多1497.33万元，增加14.67%。主要是因为学院2021年学生人数增加以及生均拨款标准系数由0.85上调至0.9。其中：
教育支出反应政府教育事务支出。2021年安排预算11634.26万元，比上年10137.25万元增加1497.01万元，增长14.77%。其中，基本支出安排预算9354.10万元，较上年度8322.37万元增加1031.73万元，主要是学院实施高等职业院校基本支出生均拨款制度， 2021年在校学生人数较2020年增加578人，同时生均拨款标准系数由0.85上调至0.90，一般公共预算安排的基本支出和财政专户管理资金预算均有所增加；项目支出安排预算2280.16万元，较上年度1814.88万元增加465.28万元，增长25.64%，主要是一般公共预算安排的项目资金“现代职业教育质量提升计划中央资金”等项目增加405.28万元，纳入财政专户管理的预算根据实际工作需要新增 “图书馆自助借还设备”等项目。
社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。2021年安排预算65.41万元，比上年65.09万元增长0.32万元，主要是因为退休人员变动造成。
卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。2021年安排预算3.5万元，与去年相同。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，与2020年一致。
2021年纳入财政专户管理的事业资金安排的“三公”经费28万元，其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费13万元，公务用车运行维护费15万元，均与上年度一致。
三、机关运行经费增减变动原因说明
山西药科职业学院无机关运行经费。
四、政府采购情况
2021年山西药科职业学院政府采购预算总额1345万元，其中：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算175万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年山西药科职业学院实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算当年拨款935.16万元。
2、绩效目标申报情况
山西药科职业学院2021年项目预算安排2280.16万元，全部设置绩效目标申报，其中一般公共预算财政拨款935.16万元，纳入财政专户管理事业资金1345万元。
3.绩效目标公开情况
2021年预算绩效目标公开项目：本专科国家助学金省级配套资金、实验实训楼建设项目工程进度款、校园保洁费。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：山西药科职业学院2021年共有5辆公务用车，与上年一致。其中：事业单位主要负责人工作用车2辆，机要通信服务用车1辆，后勤服务用车1辆，班车1辆。
2、房屋情况：山西药科职业学院2021年办公用房面积118858.51万元，含办公、教学、实训等场所。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
山西药科职业学院严格参照《山西省药品监督管理局政府购买服务指导性目录》执行。
（二） 其他
无另需说明情况。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
山西药科职业学院
2021年2月19日
